Orden de Compra. Nº3446-332-SE09 "1100010002 BEBIDAS"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-332-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2009
Nombre de la Orden de Compra 1100010002 BEBIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-4-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 78211,6
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS"
Razón Social LURASCHI ROBERTO E HIJO
R.U.T. 81.145.300-5
Sucursal DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS"
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202206
Alcohol o licores3CajaRON PAPMPERO PREMIUM GOLD x 12 UNID.RON PAPMPERO PREMIUM GOLD x 12 UNID. $ 56.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.440 $ 169.440
Refrescos10UnidadCOCA COLA 580 C.C. x 24 UNID.COCA COLA 580 C.C. x 24 UNID. $ 10.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.900 $ 102.900
Refrescos15UnidadCOCA COLA 1500 C.C. x 6 UNID.COCA COLA 1500 C.C. x 6 UNID. $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
Refrescos10UnidadFANTA 1500 C.C. x 6 UNID.FANTA 1500 C.C. x 6 UNID. $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
Refrescos10UnidadSPRITE 1500 C.C. x 6 UNID.SPRITE 1500 C.C. x 6 UNID. $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
Total Neto $ 411.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.212
TOTAL OC $ 489.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.