Orden de Compra. Nº
3446-387-SE10
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1100005003 INSUMOS
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Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3446-387-SE10
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-10-2010
Nombre de la Orden de Compra
1100005003 INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3446-13-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T.
61.101.028-1
Dirección de Facturación
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna
Los Andes
Impuesto
17141,99
Dirección de Envío de la Factura
ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social
CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.164.900-9
Sucursal
CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Tablero de partículas
1
Unidad
PLANCHA MELAMINA
PLANCHA MELAMINA
$ 37.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.815
$ 37.815
Tornillos roscadores
60
Unidad
TORNILLOS AUTOPERFORANTES 1"
TORNILLOS AUTOPERFORANTES 1"
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480
$ 480
31191506
Discos abrasivos
1
Unidad
DISCO DE CORTE METAL 14"
DISCO DE CORTE METAL 14"
$ 4.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.723
$ 4.723
31162001
Puntas
2
Unidad
PUNTAS PHILLIPS P-2
PUNTAS PHILLIPS P-2
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806
$ 806
31162309
Estantes de montaje
12
Unidad
BISAGRAS 35 MM
BISAGRAS 35 MM
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
POMO AGOREX 60
POMO AGOREX 60
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.790
$ 1.790
31241608
Metal en barras cuadrado
6
Unidad
TIRAS PERFIL CUADRADO 30 - 30 x 2
TIRAS PERFIL CUADRADO 30 - 30 x 2
$ 6.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.772
$ 38.772
23171509
Soldadura
1
Unidad
SOLDADURA 7014 3/32
SOLDADURA 7014 3/32
$ 2.811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.811
$ 2.811
Total Neto
$ 90.221
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.142
TOTAL OC
$ 107.363
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.