Orden de Compra. Nº3446-387-SE10 "1100005003 INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-387-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2010
Nombre de la Orden de Compra 1100005003 INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-13-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 17141,99
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.164.900-9
Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Tablero de partículas1UnidadPLANCHA MELAMINAPLANCHA MELAMINA $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
Tornillos roscadores60UnidadTORNILLOS AUTOPERFORANTES 1"TORNILLOS AUTOPERFORANTES 1" $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
31191506
Discos abrasivos1UnidadDISCO DE CORTE METAL 14"DISCO DE CORTE METAL 14" $ 4.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.723 $ 4.723
31162001
Puntas2UnidadPUNTAS PHILLIPS P-2PUNTAS PHILLIPS P-2 $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 806
31162309
Estantes de montaje12UnidadBISAGRAS 35 MMBISAGRAS 35 MM $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
31201601
Adhesivos químicos1UnidadPOMO AGOREX 60POMO AGOREX 60 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
31241608
Metal en barras cuadrado6UnidadTIRAS PERFIL CUADRADO 30 - 30 x 2TIRAS PERFIL CUADRADO 30 - 30 x 2 $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.772 $ 38.772
23171509
Soldadura1UnidadSOLDADURA 7014 3/32SOLDADURA 7014 3/32 $ 2.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.811 $ 2.811
Total Neto $ 90.221
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.142
TOTAL OC $ 107.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.