1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-391-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 22 06 001 “Mantenimiento y Reparación de Edificaciones” FUNC GAFU ABAS 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-22-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 665000 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FJR Ingeniera e Inversiones EIRL Razón Social FABIAN JARA RODRIGUEZ INGENIERIA E INVERSIONES EIR R.U.T. 77.086.663-4 Sucursal FJR Ingeniera e Inversiones EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222701 Oficinas 4 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 2DO. PISO DEL PABELLÓN CENTRAL ALA OESTE, OFICINAS DE LA SECCIÓN 4TA, ABASTECIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN, BODEGAS DE BIENES USO Y CONSUMO Y CASILLEROS DEL CUARTEL RIO BLANCO Garantía 12 Meses $ 875.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.000
TOTAL OC	$ 4.165.000