1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-399-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2011 Nombre de la Orden de Compra 22 12 003 GR ARGENTINOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 9196,38 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado rio blanco Razón Social RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME R.U.T. 5.797.179-7 Sucursal supermercado rio blanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agua mineral 18 Unidad AGUA MINERAL 1.600 C.C. AGUA MINERAL 1.600 C.C. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072 Bebidas 18 Unidad BEBIDAS 1.500 C.C. BEBIDAS 1.500 C.C. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.632 $ 16.632 Jugos y néctar envasados 18 Unidad NECTAR DE FRUTAS NECTAR DE FRUTAS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.698 $ 22.698

Total Neto	$ 48.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.196
TOTAL OC	$ 57.598