1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-409-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2010 Nombre de la Orden de Compra 22 12 003 BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 23620,8 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado rio blanco Razón Social RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME R.U.T. 5.797.179-7 Sucursal supermercado rio blanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Refrescos 50 Unidad COCA COLA 580 C.C COCA COLA 580 C.C $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 Agua mineral 100 Unidad CACHANTUN CON GAS 500 C.C. CACHANTUN CON GAS 500 C.C. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 Refrescos 50 Unidad FANTA 500 C.C. FANTA 500 C.C. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 Refrescos 20 Unidad JUGOS WATTS 1500 C.C. JUGOS WATTS 1500 C.C. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 Refrescos 50 Unidad SPRITE 500 C.C SPRITE 500 C.C $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 124.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.621
TOTAL OC	$ 147.941