1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-415-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2010 Nombre de la Orden de Compra 1100010002 BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 26098,4 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS" Razón Social LURASCHI ROBERTO E HIJO R.U.T. 81.145.300-5 Sucursal DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS" Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Alcohol o licores 2 Unidad PISCO MISTRAL x 12 UNID. PISCO MISTRAL x 12 UNID. $ 30.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.400 $ 61.400 Alcohol o licores 2 Unidad PISCO SOUR x 12 UNID. PISCO SOUR x 12 UNID. $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 Alcohol o licores 2 Unidad MANGO SOUR x 12 UNID. MANGO SOUR x 12 UNID. $ 20.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.960 $ 41.960

Total Neto	$ 137.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.098
TOTAL OC	$ 163.458