1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-417-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra 1100080005 MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 30511,72 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.164.900-9 Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Detergentes surfactantes 12 Unidad CAJA CERAMICO ARGENTO 40,9 x 40,9 CAJA CERAMICO ARGENTO 40,9 x 40,9 $ 9.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.584 $ 118.584 Escobillones 5 Unidad SACO DE BEKRON 25 KG. SACO DE BEKRON 25 KG. $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360 Detergentes surfactantes 1 Unidad BOLSA ESPACIADORES 2 MM. BOLSA ESPACIADORES 2 MM. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 Detergentes surfactantes 8 Unidad SACO DE CEMENTO SACO DE CEMENTO $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.856 $ 30.856 Detergentes surfactantes 4 kilogramo FRAGÜE FRAGÜE $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780

Total Neto	$ 160.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.512
TOTAL OC	$ 191.100