1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-433-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra 22 01 001 VERDURAS SLCS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 17592,67 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado rio blanco Razón Social RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME R.U.T. 5.797.179-7 Sucursal supermercado rio blanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 2 Caja TOMATES TOMATES $ 13.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880 50101538 Verduras frescas 30 Unidad PALTAS PALTAS $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.560 Verduras frescas 10 Unidad REPOLLO REPOLLO $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490 50101538 Verduras frescas 20 Unidad LECHUGA LECHUGA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240 PAPAS 70 kilogramo PAPAS PAPAS $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.430 $ 17.430

Total Neto	$ 92.600
Descuento	$ 7
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.593
TOTAL OC	$ 110.186