1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-470-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra 22 06 005 ANDARIVELES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-30-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 2474789,9 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MONTENEGRO SALINAS Razón Social JOSE SANTOS MONTENEGRO SALINAS R.U.T. 7.869.930-2 Sucursal JOSE MONTENEGRO SALINAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACION ANDARIVELES DE ARRASTRE DE ESQUI MARCA A LEITNNER Y MARCA POMA CONFORME A REQUERIMIENTOS TECNICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION ANDARIVELES DE ARRASTRE DE ESQUI MARCA A LEITNNER Y MARCA POMA CONFORME A REQUERIMIENTOS TECNICOS $ 13.025.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025.210 $ 13.025.210

Total Neto	$ 13.025.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.474.790
TOTAL OC	$ 15.500.000