1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-494-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra 22 12 002 INTERCAMBIO PELOTONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 6152,58 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado rio blanco Razón Social RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME R.U.T. 5.797.179-7 Sucursal supermercado rio blanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 15 Unidad AGUA MINERAL 1,6 LTS AGUA MINERAL 1,6 LTS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 50202304 Jugos y néctar envasados 17 Unidad NECTAR DE FRUTAS 1,5 LTS. NECTAR DE FRUTAS 1,5 LTS. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.282 $ 9.282 Jugos y néctar envasados 14 Unidad NECTAR 200 C.C NECTAR 200 C.C $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 Bebidas 25 Unidad BEBIDAS 500 C.C. BEBIDAS 500 C.C. $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 32.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.153
TOTAL OC	$ 38.535