1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-504-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2011 Nombre de la Orden de Compra 22 12 002 INTERCAMBIO PELOTONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-17-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 3642,87 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor (@)Parentesis Distribuidora Razón Social ALDO RODY HERNANDEZ CASANOVA R.U.T. 10.323.675-4 Sucursal (@)Parentesis Distribuidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total DVD de lectura y escritura 1 Unidad CAJA DVD 20 UNID. CAJA DVD 20 UNID. $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933 14111531 Libros o cuadernos de registro 8 Unidad CUADRENOS DISEÑOS CUADRENOS DISEÑOS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920 44121701 Lápiz pasta 8 Unidad LAPIZ TINTA GEL DIF. COLORES LAPIZ TINTA GEL DIF. COLORES $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 14111514 Bloques para mensajes 8 Unidad BLOCK APUNTES TAMAÑO CARTA BLOCK APUNTES TAMAÑO CARTA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120

Total Neto	$ 19.173
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.643
TOTAL OC	$ 22.816