Orden de Compra. Nº3446-555-SE09 "1100065009 MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Montaña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-555-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 1100065009 MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3446-24-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Montaña
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
Comuna Los Andes
Impuesto 18626,27
Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.164.900-9
Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Brochas2UnidadBROCHAS 1/2 x 2 1/2"BROCHAS 1/2 x 2 1/2" $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.614
Pinturas3UnidadGALONES PIEZA Y FACHADA (2 marfil oriental, 1 blanco barquillo)GALONES PIEZA Y FACHADA (2 marfil oriental, 1 blanco barquillo) $ 12.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.528 $ 36.528
27111704
Enchufes10UnidadENCHUFE TRIPLE BTICINO MODUSENCHUFE TRIPLE BTICINO MODUS $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.310 $ 17.310
39121303
Cajas eléctricas10UnidadCAJAS CHUQUI LEGRAND CAJAS CHUQUI LEGRAND $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
44122107
Grapas1UnidadCAJA GRAPAS AISLADASCAJA GRAPAS AISLADAS $ 1.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.773 $ 1.773
31161601
Pernos de anclaje20UnidadPERNO COCHE 5/16" x 2" + 2 GOL.PERNO COCHE 5/16" x 2" + 2 GOL. $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
31161601
Pernos de anclaje4UnidadTAPAS CIEGAS PLASTICASTAPAS CIEGAS PLASTICAS $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
46151607
Cordones de seguridad24Metro LinealCORDON 3 x 2,5 MM ANG.CORDON 3 x 2,5 MM ANG. $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.856 $ 29.856
Total Neto $ 98.033
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.626
TOTAL OC $ 116.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.