1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-600-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra 1100010003 UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 18666,17 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado rio blanco Razón Social RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME R.U.T. 5.797.179-7 Sucursal supermercado rio blanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 5 Unidad BOLSAS DE BASURA x 5 UNID. BOLSAS DE BASURA x 5 UNID. $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170 47131810 Productos para lavar platos 20 Unidad QUIX EN POLVO QUIX EN POLVO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 Limpiadores de uso general 10 Unidad POETT POETT $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 Desinfectantes domésticos 14 Unidad CIF LIQUIDO CIF LIQUIDO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112 47121812 Raspadores de limpieza 26 Unidad VIRUTILLA DE ACERO VIRUTILLA DE ACERO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276 47131810 Productos para lavar platos 15 Unidad QUIX LIQUIDO 300 ML. QUIX LIQUIDO 300 ML. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860 47131811 Productos de lavandería 14 Unidad DETERGENTE OMO DETERGENTE OMO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 47131603 Esponjas 25 Unidad ESPONJAS ESPONJAS $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.825 $ 4.825

Total Neto	$ 98.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.666
TOTAL OC	$ 116.909