1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-665-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra 1100010003 UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 16786,88 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gopima Los Andes Ltda. Razón Social ABEL VALENCIA FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.409.780-7 Sucursal Gopima Los Andes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Toallas de papel 6 Bolsa PAPEL TOALLA PISAROLL 1 x 2 PAPEL TOALLA PISAROLL 1 x 2 $ 8.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.180 $ 48.180 Papel higiénico 4 Bolsa PAPEL HIGIENICO 1 x 6 BASICO PAPEL HIGIENICO 1 x 6 BASICO $ 10.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.172 $ 40.172

Total Neto	$ 88.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.787
TOTAL OC	$ 105.139