1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-668-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra 1100070012 INSUMOS PANADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-8-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 47574,1 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado rio blanco Razón Social RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME R.U.T. 5.797.179-7 Sucursal supermercado rio blanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 10 Unidad MEJORADOR MEJORADOR $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.290 Bolsas de plástico 500 Unidad BOLSAS CAMISETA BOLSAS CAMISETA $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 Sal de cocina o de mesa 40 Unidad SAL 1 KG. SAL 1 KG. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400 Huevos frescos 40 Unidad HUEVOS HUEVOS $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 Suministros para el horno 60 kilogramo MANTECA MANTECA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.340 $ 98.340 Mezclas para rebozar o apanar 30 kilogramo LEVADURA LEVADURA $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500

Total Neto	$ 250.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.574
TOTAL OC	$ 297.964