1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-72-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2013 Nombre de la Orden de Compra 1100005001 VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 12460,2 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado rio blanco Razón Social RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME R.U.T. 5.797.179-7 Sucursal supermercado rio blanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 LECHUGA ESCAROLA 20 Unidad LECHUGA ESCAROLA LECHUGA ESCAROLA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50101538 PAPAS 20 kilogramo PAPAS PAPAS $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 50101538 TOMATES 20 kilogramo TOMATES TOMATES $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 50101538 PALTA HASS 20 kilogramo PALTA HASS PALTA HASS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620

Total Neto	$ 65.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.460
TOTAL OC	$ 78.040