1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-77-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2009 Nombre de la Orden de Compra 1100070012 INSUMOS PANADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3446-2-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 1368 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado rio blanco Razón Social RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME R.U.T. 5.797.179-7 Sucursal supermercado rio blanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 10 Unidad SAL SAL $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 24111503 Bolsas de plástico 500 Unidad BOLSAS CAMISETA BOLSAS CAMISETA $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 50131606 Huevos frescos 20 Unidad HUEVOS HUEVOS $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600

Total Neto	$ 7.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.368
TOTAL OC	$ 8.568