1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-88-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2010 Nombre de la Orden de Compra 1100070010 MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 9881,71 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.164.900-9 Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101801 Aspersores 4 Unidad ASPERSORES DE IMPACTO ASPERSORES DE IMPACTO $ 2.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.864 $ 11.864 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad CERRADURA DE SEGURIDAD CERRADURA DE SEGURIDAD $ 14.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.429 $ 14.429 40141702 Grifos 2 Unidad LLAVE DE LAVAMANO 1 1/2 LLAVE DE LAVAMANO 1 1/2 $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.774 $ 14.774 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE PARA JARDIN BOLA 1 1/2 LLAVE PARA JARDIN BOLA 1 1/2 $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 27111704 Enchufes 4 Unidad ENCHUFE TRIPLE ENCHUFE TRIPLE $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.992 $ 6.992

Total Neto	$ 52.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.882
TOTAL OC	$ 61.891