1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-91-C108 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Rep.sist. de potabilización del agua Ctel Portillo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna -1 Impuesto 3611662,5 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social arcomet s.a. R.U.T. 96.598.220-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad no definida Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería Rreparación del sistema de potabilización del agua del consumo de la dotación del Cuartel Portillo $ 19.008.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.008.750 $ 19.008.750

Total Neto	$ 19.008.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.611.662
TOTAL OC	$ 22.620.412