1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-94-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2021 Nombre de la Orden de Compra 22 06 001 “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES” APOY INFR MANT 4825 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 1311000 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alijua Razón Social SALVADOR FERNANDO LOPEZ GARRETON R.U.T. 9.232.166-5 Sucursal Alijua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PABELLÓN OJOS DE AGUA EN EL CUARTEL Nº2 DE PORTILLO DE LA ESCUELA DE MONTAÑA. la oferta tiene una vigencia de 61 días $ 6.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900.000 $ 6.900.000

Total Neto	$ 6.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.311.000
TOTAL OC	$ 8.211.000