1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-101-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Baños químicos portátiles para actividad "Bienvenido Verano, Alto Hospicio" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES Razón Social DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA R.U.T. 96.824.110-9 Sucursal DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad Valor Neto Ítem N°1-F: Baño Ejecutivo 1 día con mantención cada 24 horas. Valor Neto Ítem N°1-F: Baño Ejecutivo 1 día con mantención cada 24 horas. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 30201706 Baños portátiles 4 Unidad Valor Neto Ítem N°1-F: Baño Estándar 1 día con mantención cada 24 horas. De acuerdo a las bases y programa de trabajo $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400