1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1024-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Material electrico Polideportivo Sta. Rosa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-620-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Los Álamos Nº 3101 Comuna Alto Hospicio Impuesto 15671,2 Dirección de Envío de la Factura Los Álamos Nº 3101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 2 Unidad Equipo fluorescente canoa 1 x 40 W BNQ. con tubo, (corr.446) Equipo fluorescente canoa 1 x 40 W BNQ. con tubo, (corr.446) $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad Ampolleta de 20W, (corr.52) Ampolleta de 20W, (corr.52) $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 39121203 Conductos eléctricos 6 Unidad Diferencial 2 x 25 A, (Corr.407) Diferencial 2 x 25 A, (Corr.407) $ 12.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.140 $ 73.140

Total Neto	$ 82.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.671
TOTAL OC	$ 98.151