1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1094-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18. Materiales Ferretería para "Mejoramiento Plaza Gimnasio Techado" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 41463,89 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 20 Unidad ITEM 1264 SECO DIMENSIONADO 2X2X3.20 ITEM 1264 SECO DIMENSIONADO 2X2X3.20 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700 31161601 Pernos de anclaje 120 Unidad ITEM 0995 PERNO COCHE 5/16" X 4" ITEM 0995 PERNO COCHE 5/16" X 4" $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080 30161508 Rodillo de papel pintado 3 Unidad ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.839 $ 10.839 31211501 Pinturas al esmalte 6 Unidad ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON BLANCO ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON BLANCO $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.236 $ 88.236 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Unidad ITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT ITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.710 31211904 Brochas 6 Unidad ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.094 $ 11.094 27112801 Brocas 4 Unidad ITEM 0160 BROCA P/ METAL 10 MM ITEM 0160 BROCA P/ METAL 10 MM $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Unidad ITEM 0086 BARNIZ MARINO GALON COLORES ITEM 0086 BARNIZ MARINO GALON COLORES $ 14.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.176 $ 29.176

Total Neto	$ 218.231
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.464
TOTAL OC	$ 259.695