1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1107-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-155-LQ18, Insumos Abril/2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-155-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.003.000; 215.22.04.999 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 182612,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iquique Ltda. Razón Social IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA R.U.T. 76.327.710-0 Sucursal Iquique Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 1 Unidad ITEM 2.58 PROVISIÓN E INSTALACIÓN ÓPTICA DE 200 MM INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 5 Unidad ITEM 3.4 GLOBO POLICARBONATO AMBAR O TRANSPARENTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 2 Unidad ITEM 3.6 PLACA LED BALIZA FIJA INTERIOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 4 Unidad ITEM 1.14 Suministro e Instalación de Fusibles en Controladores INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 10 Unidad ITEM 1.13 Suministro e Instalación Relay en Controladores INSUMOS Y/O SERVICIOS PARA MANTENCIÓN (EVENTUAL) $ 20.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.760 $ 200.760

Total Neto	$ 961.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.613
TOTAL OC	$ 1.143.733