1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1122-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-4-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 3333,33333333334 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Show Sonrisitas Razón Social MARIA ELBA ADONES GUTIERREZ R.U.T. 14.099.858-3 Sucursal Show Sonrisitas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Producción de eventos 1 Unidad Show Artístico para Festivales Comunales DESDE 3447-4-L110, para actividades animación en el programa Jefas de Hogara realizarse el 07-05-2010. Show Artístico para Festivales Comunales DESDE 3447-4-L110, para actividades animación en el programa Jefas de Hogara realizarse el 07-05-2010. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 3.333
TOTAL OC	$ 33.333