1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1148-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo, Desratización, Desinsectación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos Proveniente de Licitación 3447-422-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 1328195,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JERIA HERMANOS LTDA Razón Social JERIA HERMANOS LTDA R.U.T. 78.940.370-8 Sucursal JERIA HERMANOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo (patio clínico, comedor, oficina inventario y bodega de leche) Consultorio Pedro Pulgar Melgarejo (patio clínico, comedor, oficina inventario y bodega de leche) $ 3.280.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280.444 $ 3.280.444 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Cecosf El Boro (todas las dependencias) Cecosf El Boro (todas las dependencias) $ 3.710.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.710.057 $ 3.710.057

Total Neto	$ 6.990.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.328.195
TOTAL OC	$ 8.318.696