1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1160-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería para la Unidad Veterinaria, DAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-39-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 7019,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 300 Unidad ÍTEM 822 MASCARILLA ANTIPOLVO ECONOMICA ÍTEM 822 MASCARILLA ANTIPOLVO ECONOMICA $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 31211910 Mitones 8 Par ÍTEM 632 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO ÍTEM 632 GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO $ 2.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.944 $ 18.944

Total Neto	$ 36.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.019
TOTAL OC	$ 43.963