1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1175-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Ferreteria Memo N°772/08, Servicios Traspasados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere materiales de ferreteria para el pintado de dos estanques de agua del Consultorio Pedro Pulgar, según memorandum N°772/08 de Servicios Traspasados. Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 3695,31 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 9 Unidad Rodillos de pintar Rodillo chiporro 7" , (corr.1349) $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.483 $ 12.483 31211904 Brochas 9 Unidad Brochas Brochas de 2", (corr.171) $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.966 $ 6.966

Total Neto	$ 19.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.695
TOTAL OC	$ 23.144