1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-11913-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Show infantiles Celebración Día del Niño Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-267-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Show Sonrisitas Razón Social MARIA ELBA ADONES GUTIERREZ R.U.T. 14.099.858-3 Sucursal Show Sonrisitas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141701 Organizaciones de eventos culturales 2 Unidad Servicio de Show infantil el 08-08 en la Junta de Vecinos Academia Santa Laura y el 17-08 en la Junta de Vecinos Condominio Oasis.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.000

Justificación de exención de impuesto