Orden de Compra. Nº3447-1194-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de ferretería para Arreglos en Sede Junta Vecinal GENDECORA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1194-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de ferretería para Arreglos en Sede Junta Vecinal GENDECORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-67-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.002.011 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 131410,65
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Elcira
Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA
R.U.T. 10.718.389-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Elcira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería15GalónITEM 1.1191 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL ITEM 1.1191 PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL $ 41.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.115 $ 629.115
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Grapas de ferretería8UnidadITEM 1.229 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' ITEM 1.229 BROCHA HELA 1/2X 2 1/2'' $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496
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Grapas de ferretería8UnidadITEM 1.1330 RODILLO CHIPORRO 7"ITEM 1.1330 RODILLO CHIPORRO 7" $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.024 $ 43.024
Total Neto $ 691.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.411
TOTAL OC $ 823.046


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.