1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-11955-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria para piscinas municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 25657,41 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 14 Galón   Esmalte color verde trebol, (corr.685) $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.530 $ 117.530 31191506 Discos abrasivos 3 Unidad   Disco desbaste de 7", (corr.614) $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.405 $ 3.405 31161601 Pernos de anclaje 80 Unidad   Pernos de anclaje de 3/8, (corr.1157) $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.160 $ 12.160 31191506 Discos abrasivos 3 Unidad   Disco desbaste de 4,5", (corr.613) $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.944 $ 1.944

Total Neto	$ 135.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.657
TOTAL OC	$ 160.696