1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-11962-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3447-293-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-293-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Iquique Impuesto 1276800 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Praxia Ltda. Razón Social BUSSENIUS Y BUSSENIUS LTDA R.U.T. 76.695.390-5 Sucursal Praxia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 REVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONFECCIÓN PADEM 1 Unidad   Asesorías educativas $ 6.720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720.000 $ 6.720.000

Total Neto	$ 6.720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.276.800
TOTAL OC	$ 7.996.800