1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-12002-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3447-11246-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-11246-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 15675 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc. de diseñadores graficos l - Casa Matriz Razón Social soc. de diseñadores graficos ltda R.U.T. 79.980.300-3 Sucursal soc. de diseñadores graficos l - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad   Gigantografia de 2,50 mts de ancho por 3,0 mts de alto, impresa en pvc a todo color con tratamiento UV, con bordes sellados y ojetillos para su instalación. (una vez adjudicado se enviara el diseño) $ 82.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500

Total Neto	$ 82.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.675
TOTAL OC	$ 98.175