Orden de Compra. Nº3447-1225-SE15 "Material de Ferretería para "Sede Social Nueva Esperanza""
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1225-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería para "Sede Social Nueva Esperanza"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-39-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 54727,22
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios8UnidadÍtem-110 BEKRON SACO DE 25 KG Ítem-110 BEKRON SACO DE 25 KG $ 3.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.944 $ 30.944
27111708
Llaves para tubos4UnidadÍtem-754 LLAVE LAVATORIO RAPEL INDIVIDUAL Ítem-754 LLAVE LAVATORIO RAPEL INDIVIDUAL $ 8.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.464 $ 34.464
31211505
Pinturas aceitosas10UnidadÍtem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON BLANCOÍtem-871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON BLANCO $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.580 $ 169.580
31211904
Brochas4UnidadÍtem-190 BROCHA HELA 1/2X2 " Ítem-190 BROCHA HELA 1/2X2 " $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236 $ 5.236
31211906
Rodillos de pintar4UnidadÍtem-1167 RODILLO CHIPORRO 5" Ítem-1167 RODILLO CHIPORRO 5" $ 3.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.756 $ 13.756
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadÍtem-277 CERRADURA SOBREPONER 1985 Ítem-277 CERRADURA SOBREPONER 1985 $ 17.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.058 $ 34.058
Total Neto $ 288.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.727
TOTAL OC $ 342.765


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.