1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1228-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Tarjetones de estimulación para el Convenio FIADI del Ces. Pedro Pulgar. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 79002 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de los Bienes y/o Servicios. Debe ser entregado en el Consultorio Pulgar, ubicado en Avda. Hernán Merino Correa (ex Los Aromos) N°3034,  Alto Hospicio. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA R.U.T. 79.638.870-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2100 Unidad Tarjetón de registro de estimulación, tamaño oficio impresión ambas caras, color 1/1, en bistrol 802, tamaño 33x22 (por 3 modelos y por T/R) Ítem - 26 Cartulina 140 gr. Bond Oficio, Blanco Folio No $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.800 $ 415.800

Total Neto	$ 415.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.002
TOTAL OC	$ 494.802