1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1245-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra 8000 Volantes y 2000 Dípticos (Dideco) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-23-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Los Álamos Nº 3101 Comuna Alto Hospicio Impuesto 76805,6 Dirección de Envío de la Factura Los Álamos Nº 3101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA R.U.T. 79.638.870-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 8000 Unidad Volante papel couche 130, doble carta, todo color, brillante (corr.103), descuento por mayor. Volante papel couche 130, doble carta, todo color, brillante (corr.103), descuento por mayor. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 243.840 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad Dipticos, papel couche de 200 grs., tamaño carta, , todo color, brillante. Dipticos, papel couche de 200 grs., tamaño carta, , todo color, brillante. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.400

Total Neto	$ 404.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.806
TOTAL OC	$ 481.046