1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1258-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2012 Nombre de la Orden de Compra suministro de 11 (once) Transceptores Portátiles V Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3447-41-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 550939,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPCOM Chile Razón Social EPCOM CHILE S.A. R.U.T. 96.968.060-2 Sucursal EPCOM Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad Suministro de 11 (once) Transceptores Portátiles VHF NX220K y 05 (cinco) Baterias KNB-57L. Suministro de 11 (once) Transceptores Portátiles VHF NX220K y 05 (cinco) Baterias KNB-57L. $ 2.899.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.899.682 $ 2.899.682

Total Neto	$ 2.899.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 550.940
TOTAL OC	$ 3.450.622