1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1265-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Material de ferreteria, DAO memo N° 269/09 (Patio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 26587,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162001 Puntas 4 kilogramo Clavos de 4", (corr.366) Clavos de 4", (corr.366) $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760 Tablero de partículas 5 Plancha Masisa desnuda 18mm 152x242, (corr.994) Masisa desnuda 18mm 152x242, (corr.994) $ 11.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.775 $ 57.775 30111601 Cemento 21 Saco Cemento (corr.279) Cemento (corr.279) $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.401 $ 79.401

Total Neto	$ 139.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.588
TOTAL OC	$ 166.524