1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-12832-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales para arreglos de árboles navideños Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 1558 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL BOSQUE LTDA. Razón Social COMERCIAL EL BOSQUE LIMITADA R.U.T. 77.134.150-0 Sucursal COMERCIAL EL BOSQUE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 10 Unidad Enchufe macho 10 A, (corr.651) Enchufe macho 10 A, (corr.651) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 27111704 Enchufes 10 Unidad Enchufes hembra 10 A, (corr.649) Enchufes hembra 10 A, (corr.649) $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700

Total Neto	$ 8.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.558
TOTAL OC	$ 9.758