1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-13035-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11585-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-11585-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPLOTT Razón Social COMPLOTT E.I.R.L. R.U.T. 52.001.056-4 Sucursal COMPLOTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 6 Unidad Lienzo impreso full color tela PV impermeable UV de medidas 9 x 1.20 mts. con ojetillos para su suspención (una vez adjudicado se entregará diseño en formato JPG), entrega en 24 horas Lienzo impreso full color tela PV impermeable UV de medidas 9 x 1.20 mts. con ojetillos para su suspención (una vez adjudicado se entregará diseño en formato JPG) $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500