1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-13041-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Suministros de fuegos artificiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Alto Hospicio Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPERIAL CROWN Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPERIAL CROWN LIMITADA R.U.T. 77.616.460-7 Sucursal IMPERIAL CROWN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad Suministro de fuegos artificiales necesarios para un espectáculo pirotécnico de 10 minutos de duración aproximadamente, para la celebración de Año Nuevo 2009 en el Parque Mirador de Alto Hospicio. Suministro de fuegos artificiales necesarios para un espectáculo pirotécnico de 10 minutos de duración aproximadamente, para la celebración de Año Nuevo 2009 en el Parque Mirador de Alto Hospicio. $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000