1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1374-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería para "Reparación de Cancha Villa Las Américas" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-39-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 90554,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 9 Unidad ÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON (GRIS=1; AZUL=4; BLANCO=4). ÍTEM 871 OLEO BRILLANTE CONSTRUCTOR COLORES GALON (GRIS=1; AZUL=4; BLANCO=4). $ 16.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.622 $ 152.622 30103201 Enrejado de acero 10 Unidad ÍTEM 782 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5) ÍTEM 782 MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5) $ 22.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.130 $ 223.130 30161508 Rodillo de papel pintado 6 Unidad ÍTEM 1167 RODILLO CHIPORRO 5". ÍTEM 1167 RODILLO CHIPORRO 5". $ 3.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.634 $ 20.634 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Unidad ÍTEM 29 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT. ÍTEM 29 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1 LT. $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.090 $ 18.090 31211904 Brochas 6 Unidad ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''. ÍTEM 192 BROCHA HELA 1/2X21/2''. $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.642 $ 9.642 30111601 Cemento 3 Unidad ÍTEM 266 CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 KG. ÍTEM 266 CEMENTO GRIS SACO DE 42.5 KG. $ 6.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.278 $ 19.278 12141721 Hierro Fe 10 Unidad ÍTEM 490 DISCO CORTE METAL DE 7" ÍTEM 490 DISCO CORTE METAL DE 7" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 23171515 Electrodos para soldar 6 kilogramo ÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32 ÍTEM 540 ELECTRODO 6011 - 3/32 $ 3.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.706 $ 20.706

Total Neto	$ 476.602
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.554
TOTAL OC	$ 567.156