1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1419-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2021 Nombre de la Orden de Compra MEMO N°3435 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SALA DE ATENCIÓN CLÍNICA EX SAPU DR. PEDRO PULGAR M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-32-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Iquique Impuesto 51094,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161705 Suelos de caucho 40 Metro Lineal Ítem N°1.678 Goma para piso antideslizante "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio" $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.920 $ 268.920

Total Neto	$ 268.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.095
TOTAL OC	$ 320.015