1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1430-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Serv. conexo de adq. e instalación de 20 luminaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3447-607-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 1079390 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Antonio Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA TENFE SPA R.U.T. 76.192.501-6 Sucursal Marco Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Servicio conexo de adquisición e instalación de 20 luminarias anti vandálicas bajo la estructura de Zinc de los sombrederos que considera el referido proyecto. Servicio conexo de adquisición e instalación de 20 luminarias anti vandálicas bajo la estructura de Zinc de los sombrederos que considera el referido proyecto. $ 5.681.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.681.000 $ 5.681.000

Total Neto	$ 5.681.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.079.390
TOTAL OC	$ 6.760.390