Orden de Compra. Nº
3447-1481-SE07
"
Ferreteria Memo 489 y 499
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-1481-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-11-2007
Nombre de la Orden de Compra
Ferreteria Memo 489 y 499
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere materiales de ferreteria, según Memo N°489 y Memo N°499 emitidos por Secoplac.
Proveniente de Licitación
3447-244-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
-1
Impuesto
56627,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
COMERCIAL EL BOSQUE LIMITADA
R.U.T.
77.134.150-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211701
Esmaltes
5
Galón
Esmaltes
Esmalte color blanco
$ 8.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.300
$ 44.300
31211701
Esmaltes
2
Galón
Esmaltes
Esmalte color amarillo caterpillar
$ 8.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.720
$ 17.720
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Bidón
Diluyentes para pinturas
aguarras bidón de 5 litros
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
31161503
Clavo - tornillo
1
Caja
Clavo - tornillo
Caja Tornillos de 1" x 7 para bisagras.
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.450
$ 2.450
31161503
Clavo - tornillo
500
Unidad
Clavo - tornillo
Tornillo perforante punta broca 1
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
31211904
Brochas
2
Unidad
Brochas
Brocha Hela de 2 1/2"
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.180
$ 2.180
27111601
Mazas de hierro
1
Unidad
Mazas de hierro
Combo con mango 25 libras
$ 23.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.790
$ 23.790
11121611
Tablero de partículas
18
Plancha
Tablero de partículas
Trupan 9 mm
$ 10.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.200
$ 196.200
Total Neto
$ 298.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.628
TOTAL OC
$ 354.668
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.