Orden de Compra. Nº3447-1481-SE07 "Ferreteria Memo 489 y 499"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1481-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2007
Nombre de la Orden de Compra Ferreteria Memo 489 y 499
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere materiales de ferreteria, según Memo N°489 y Memo N°499 emitidos por Secoplac.
Proveniente de Licitación 3447-244-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna -1
Impuesto 56627,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL EL BOSQUE LIMITADA
R.U.T. 77.134.150-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes5GalónEsmaltesEsmalte color blanco $ 8.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.300 $ 44.300
31211701
Esmaltes2GalónEsmaltesEsmalte color amarillo caterpillar $ 8.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.720 $ 17.720
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónDiluyentes para pinturasaguarras bidón de 5 litros $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
31161503
Clavo - tornillo1CajaClavo - tornilloCaja Tornillos de 1" x 7 para bisagras. $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
31161503
Clavo - tornillo500UnidadClavo - tornilloTornillo perforante punta broca 1 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31211904
Brochas2UnidadBrochasBrocha Hela de 2 1/2" $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180
27111601
Mazas de hierro1UnidadMazas de hierroCombo con mango 25 libras $ 23.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.790 $ 23.790
11121611
Tablero de partículas18PlanchaTablero de partículasTrupan 9 mm $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.200 $ 196.200
Total Neto $ 298.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.628
TOTAL OC $ 354.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.