1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1485-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Ferreteria Memo N° 499 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Municipalidad de Alto Hospicio, requiere materiales de ferreteria, según Memo N°499 emitido por Secoplac. Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Álamos Nº 3101, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna -1 Impuesto 2458,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 60 Unidad Pernos de anclaje Pernos de Anclaje 3/8 x 5" $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580 31191501 Papeles de lija 20 Unidad Papeles de lija Lija para madera fina $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360

Total Neto	$ 12.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.459
TOTAL OC	$ 15.399