1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1488-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-73-LQ18, Materiales Ferretería para "Habilitación Albergue, Polideportivo Santa Rosa" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-73-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125, Alto Hospicio. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 102091,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 12 Unidad ITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT ITEM 0029 AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.652 $ 17.652 11121610 Maderas duras 20 Unidad ITEM 1264 SECO DIMENSIONADO 2X2X3.20 ITEM 1264 SECO DIMENSIONADO 2X2X3.20 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700 31191501 Papeles de lija 20 Unidad ITEM 0765 LIJA PARA FIERRO PLIEGO ITEM 0765 LIJA PARA FIERRO PLIEGO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240 31161503 Clavo-tornillo 5 kilogramo ITEM 0338 CLAVO CORRIENTE DE 4'' ITEM 0338 CLAVO CORRIENTE DE 4'' $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305 31161503 Clavo-tornillo 5 Unidad ITEM 0333 CLAVO CORRIENTE DE 11/2'' ITEM 0333 CLAVO CORRIENTE DE 11/2'' $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305 39101701 Tubos fluorescentes 2 Unidad ITEM 1467 TUBO FLUORESCENTE 18 WATTS ITEM 1467 TUBO FLUORESCENTE 18 WATTS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496 39101701 Tubos fluorescentes 2 Unidad ITEM 1468 TUBO FLUORESCENTE 36 WATTS ITEM 1468 TUBO FLUORESCENTE 36 WATTS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580 12141721 Hierro Fe 10 Unidad ITEM 0592 FIBROFACIL 4 MM 1.52 X 2.42 ITEM 0592 FIBROFACIL 4 MM 1.52 X 2.42 $ 8.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.120 $ 81.120 31211904 Brochas 10 Unidad ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' ITEM 0195 BROCHA HELA 1/2X21/2'' $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.490 $ 18.490 30161508 Rodillo de papel pintado 8 Unidad ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" ITEM 1224 RODILLO CHIPORRO 7" $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.904 $ 28.904 31211501 Pinturas al esmalte 22 Unidad ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON (AMARILLO=6; BLANCO=10; AZUL=6) ITEM 0910 OLEO BRILLANTE TRICOLOR COLORES GALON (AMARILLO=6; BLANCO=10; AZUL=6) $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.532 $ 323.532

Total Neto	$ 537.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.092
TOTAL OC	$ 639.416