1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1511-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION JUNTA VECINAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 3359,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL BOSQUE LTDA. Razón Social COMERCIAL EL BOSQUE LIMITADA R.U.T. 77.134.150-0 Sucursal COMERCIAL EL BOSQUE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Unidad PUERTA 070X200 (CORR.1305) PUERTA 070X200 (CORR.1305) $ 8.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Bidón AGUARRAS 5 LTS.(CORR.12) AGUARRAS 5 LTS.(CORR.12) $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800

Total Neto	$ 17.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.359
TOTAL OC	$ 21.039