1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1512-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-244-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Los Alamos 3101 Alto Hospicio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Comuna Alto Hospicio Impuesto 19812,63 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS 2 1/2"(CORR.172) BROCHAS 2 1/2"(CORR.172) $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.204 $ 4.204 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLOS DE 7"(CORR.1349) RODILLOS DE 7"(CORR.1349) $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.548 30111601 Cemento 25 Saco CEMENTO (CORR.279) CEMENTO (CORR.279) $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.525 $ 94.525

Total Neto	$ 104.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.813
TOTAL OC	$ 124.090