1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3447-1556-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales y Útiles Aseo DESDE 3447-62-LR25; para Programa Red Local de Apoyos y Cuidados (Convenio 2025-2026) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3447-62-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.02.001.007.000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 69.265.100-6 Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. Comuna Iquique Impuesto 297657,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 234 Unidad ÍTEM N°28: Cloro Tradicional Bidón 5 LT (INGRESAR VALOR UNITARIO NETO) CLORO CONCENTRADO - AL 2,62% al 5% - BIDON 4 LITROS - CERTIFICADO Y CON REGISTRO ISP N° D-154222 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.600 $ 561.600 47131805 Limpiadores de uso general 234 Unidad ÍTEM N°31: Desinfectante Aerosol 360 cc (INGRESAR VALOR UNITARIO NETO) IGENNIX - WINNEX - DESINFECTANTE SPRAY - LATA 360 CC - MATA 99,9% VIRUS Y BACTERIAS - ELIMINA VIRUS SINCICIAL E INFLUENCIAS - DIFERENTES AROMAS - REGISTRO ISP N° D-58419 $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.100 $ 503.100 47131805 Limpiadores de uso general 234 Unidad ÍTEM N°60: Limpia Pisos 900 cc (INGRESAR VALOR UNITARIO NETO) EXCELL - WINNEX - LIMPIAPISOS - BOTELLA 900 CC. - DIFERENTES AROMAS - LIMPIAPISOS TRIPLE ACCION: LIMPIAN, DESINFECTAN Y AROMATIZAN - ELIMINAN EL 99,9% DE LOS GERMENES QUE CAUSAN ENFERMEDADES - CERTIFICADO - REGISTRO ISP N° D-157722 $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.920 $ 205.920 47131805 Limpiadores de uso general 160 Unidad ÍTEM N°87: Repuesto Cabeza de Escobillón (INGRESAR VALOR UNITARIO NETO) IMPEKE - TRIED - CABEZA DE ESCOBILLON MULTIUSO - FIBRA ESPECIAL - ANCHO - PARA UTILIZAR CON MANGO MADERA O METALICO ROSCA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000 47131805 Limpiadores de uso general 160 Unidad ÍTEM N°93: Repuesto Palo de Escobillón (INGRESAR VALOR UNITARIO NETO) ESTRELLA - VIRUTEX - REPUESTO MANGO O PALO ESCOBILLON CON ROSCA - MADERA O METALICO - LARGO Y GRUESO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 1.566.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.658
TOTAL OC	$ 1.864.278